Atualizado em 19/11/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/11/20180000239/20180000239/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE JOSE ANTONIO MARCONSINI, REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 09/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 478/2018.JOSE ANTONIO MARCONSINI***.007.417-**R$ 100,00
01/11/20180000240/20180000240/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ALBERTO, REFERENTE A VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 01/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 474/2018.JOSE ALBERTO VALIATI***.581.567-**R$ 100,00
05/11/20180000241/20180000241/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE JOSE ANTONIO MARCONSINI REFERENTE A VIAGEM A VIORIA NO DIA 01/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 481/2018.JOSE ANTONIO MARCONSINI***.007.417-**R$ 100,00
05/11/20180000242/20180000242/2018DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA 2018. (DUA/DETRAN) CONFORME PROCESSO Nº 482/2018.DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO28.162.105/0001-66R$ 222,27
05/11/20180000243/20180000243/2018DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE FERIAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA.PESSOAL FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS R$ 6.000,00
05/11/20180000349/20160000244/2018COMPLEMENTO DE EMPENHO, CONFORME EMPENHO FEITO A MENOR.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 39,95
06/11/20180000349/20160000002/2018ANULACAO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SERVIDORA EURIANA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2018.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20-R$ 2.790,00
12/11/20180000245/20180000245/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ALBERTO VALIATI, REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 09/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 488/2018.JOSE ALBERTO VALIATI***.581.567-**R$ 100,00
12/11/20180000246/20180000246/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ALBERTO VALIATI, REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 14/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 491/2018.JOSE ALBERTO VALIATI***.581.567-**R$ 100,00
12/11/20180000247/20180000247/2018DESPESA COM COMPLEMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS (RPPS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA CARLA.IPASIC36.403.004/0001-68R$ 524,64