Atualizado em 24/06/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/06/20190000180/20190000180/2019DESPESA COM AUTO DE INFRACAO REFERENTE AO DIA 06/07/2018, A SER DESCONTADA EM FOLHA DO VEREADOR JOSE ANTONIO MARCONSINI, QUE CONDUZIA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2019.DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO28.162.105/0001-66R$197,18
04/06/20190000181/20190000181/2019DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO PARA A SERVIDORA PATRICIA COMERIO ASTORE, CONFORME PROCESSO Nº 083/2019.PESSOAL FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS R$4.380,87
04/06/20190000182/20190000182/2019DESPESA COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017 COM A EMPRESA GRC BREDER ME, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SITIO ELETRONICO, CONFORME PROCESSO Nº 162/2018. (AO CADASTRAR O ADITIVO, O ANO DA DATA FIM FICOU ERRADO)GRC BREDER ME11.797.462/0001-06R$495,00
11/06/20190000299/20190000183/2019CONTRATACAO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA A ESTAGIARIA ACUCENA VENTURINI MARCHIORI.PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60R$41,76
11/06/20190000184/20190000184/2019DESPESA COM IPTU REFERENTE AO ADITIVO Nº 02/2019 AO CONTRATO Nº 08/2018 DE LOCACAO DE IMOVEL PARA COMPORTAR ARQUIVOS, PATRIMONIO (BENS SERVIVEIS E INSERVIVEIS) E ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA.PREFEITURA MUNIC. DE ICONHA27.165.646/0001-85R$180,55
12/06/20190000185/20190000185/2019DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ANTONIO MARCONSINI REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 306/2019.JOSE ANTONIO MARCONSINI***.007.417-**R$100,00
12/06/20190000186/20190000186/2019DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ALBERTO VALIATI REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/06/2019, CONFORME PROCESSO Nº 315/2019.JOSE ALBERTO VALIATI***.581.567-**R$100,00
17/06/20190000311/20190000187/2019AQUISICAO DE NOBREAK.LORENA SALEH PEREIRA ME26.996.695/0001-05R$3.860,00
19/06/20190000188/20190000188/2019DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE POSTAGEM QUE EXCEDEU O VALOR DO CONTRATO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME DESPACHO DA PRESIDENCIA.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/2862-44R$410,40