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Câmara Municipal de Iconha - ES
Atualizado em: 12/09/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09/09/20240000513/2024  0000513/2024PAGAMENTO DO IRRF DA FOLHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA99999999999999  R$ 12.248,11  
09/09/20240000005/20240000005/20240000387/20240000512/2024DESPESA COM CONTAS DE AGUA DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA PARA O ANO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 08/2024.SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.744.234/0001-08R$ 1.000,00R$ 66,29R$ 66,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/09/20240000010/20240000010/20240000386/20240000511/2024EMPENHO PARA DESPESA COM TELEFONIA CELULAR PARA A CAMARA DURANTE O ANO DE 2024. (PROCESSO Nº 004/2024)VIVO S/A02.449.992/0081-49R$ 1.100,00R$ 78,35R$ 74,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/09/20240000180/20240000180/20240000394/20240000510/2024EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PUBLICACOES DOS ATOS DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2024. (PROCESSO Nº 007/2024)DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 1.200,00R$ 397,61R$ 397,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/09/20240000179/20240000179/20240000393/20240000509/2024DESPESA COM LICENCIAMENRTO ANUAL 2024 DO FORD FOCUS, CONFORME PROCESSO Nº 242/2024.DETRAN - ES28.162.105/0001-66R$ 216,15R$ 216,15R$ 216,1530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/09/20240000347/20230000161/20240000396/20240000508/2024CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.PETROCONTE LTDA.30.978.795/0001-78R$ 11.834,10R$ 1.180,98R$ 1.180,9830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/09/20240000011/20240000011/20240000385/20240000507/2024EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CONTAS DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2024. (PROCESSO Nº 005/2024)OI S.A.76.535.764/0001-43R$ 4.300,00R$ 87,14R$ 87,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/09/20240000002/20240000046/20240000395/20240000506/2024PAGT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA.BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME09.501.414/0001-79R$ 1.100,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/09/20240000505/2024  0000505/2024PAGAMENTO EXTRA DA FOLHA 001002 - CAMARA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 238/2024.INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE ICONHA36.403.004/0001-68  R$ 386,89  
02/09/20240000037/20240000037/20240000381/20240000504/2024PAGAMENTO DA FOLHA 001002 - CAMARA MUNICIPAL-EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 238/2024.INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUNIC. DE ICONHA36.403.004/0001-68R$ 7.000,00R$ 584,77R$ 584,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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