Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/06/20190000180/20190000309/2019DESPESA COM AUTO DE INFRACAO REFERENTE AO DIA 06/07/2018, A SER DESCONTADA EM FOLHA DO VEREADOR JOSE ANTONIO MARCONSINI, QUE CONDUZIA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2019.DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO28.162.105/0001-66R$197,18
03/06/20190000012/20190000310/2019EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CONTAS DE TELEFONIA FIXA DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2019.TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO ESP. SANTO S/A28.140.226/0001-07R$186,60
03/06/20190000488/20170000311/2019LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MUNIZ FREIRE, N.º 386, CENTRO, ICONHA/ES, PARA COMPORTAR ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.FILOMENA VIEIRA GARCIA***.148.087-**R$800,56
03/06/20190000015/20190000312/2019EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2019.LUIZ CLAUDIO MARCARINI***.733.247-**R$392,00
04/06/20190000016/20190000313/2019EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2019.JOSE LINO DRAGO ROVETTA E OUTRO - PROD. RURAL***.690.717-**R$182,00
04/06/20190000011/20190000314/2019EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PUBLICACOES DOS ATOS DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2019.DIO - Departamento de Imprensa Oficial28.161.362/0001-83R$402,28
04/06/20190000005/20180000315/2019CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2019.SUPERMERCADO ICONHA LTDA MEE/EPPE02.275.470/0001-93R$102,49
04/06/20190000008/20190000316/2019DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017 COM A EMPRESA GRC BREDER ME, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SITIO ELETRONICO, CONFORME PROCESSO Nº 162/2018.GRC BREDER ME11.797.462/0001-06R$145,00
04/06/20190000182/20190000317/2019DESPESA COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017 COM A EMPRESA GRC BREDER ME, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SITIO ELETRONICO, CONFORME PROCESSO Nº 162/2018. (AO CADASTRAR O ADITIVO, O ANO DA DATA FIM FICOU ERRADO)GRC BREDER ME11.797.462/0001-06R$175,00
04/06/20190000037/20190000318/2019DESPESA ESTIMADA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O ANO DE 2019. (PATRICIA MUNALDI)PESSOAL FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS R$5.841,25