Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/11/20180000025/20180000540/2018EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2018, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.RO Supermercado LTDA MEE01.256.343/0001-84R$ 438,17
01/11/20180000014/20180000541/2018EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2018, PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.SUPERMERCADO BR 10136.361.269/0001-40R$ 97,66
01/11/20180000168/20180000542/2018DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017 COM A EMPRESA GRC BREDER ME, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SITIO ELETRONICO, CONFORME PROCESSO Nº 162/2018.GRC BREDER ME11.797.462/0001-06R$ 320,00
01/11/20180000239/20180000543/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE JOSE ANTONIO MARCONSINI, REFERENTE A VIAGEM A VITORIA NO DIA 09/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 478/2018.JOSE ANTONIO MARCONSINI***.007.417-**R$ 100,00
01/11/20180000240/20180000544/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ALBERTO, REFERENTE A VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 01/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 474/2018.JOSE ALBERTO VALIATI***.581.567-**R$ 100,00
05/11/20180000055/20180000545/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DE FIBRA OPTICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA/ES DURANTE O ANO DE 2018.BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA09.501.414/0001-79R$ 149,90
05/11/20180000223/20180000546/2018COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.JOSE LINO DRAGO ROVETTA E OUTRO - PROD. RURAL***.690.717-**R$ 280,00
05/11/20180000241/20180000547/2018DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O VEREADOR PRESIDENTE JOSE ANTONIO MARCONSINI REFERENTE A VIAGEM A VIORIA NO DIA 01/11/2018, CONFORME PROCESSO Nº 481/2018.JOSE ANTONIO MARCONSINI***.007.417-**R$ 100,00
05/11/20180000242/20180000548/2018DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA 2018. (DUA/DETRAN) CONFORME PROCESSO Nº 482/2018.DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO28.162.105/0001-66R$ 222,27
05/11/20180000274/20180000549/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEICULO. (2 LIMPEZAS FORD FOCUS 10/09 E 20/10)ANTONIO JORGE DE CARVALHO JUNIOR MEI23.280.956/0001-90R$ 80,00