Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/07/20180000021/20180000324/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.LUIZ CLAUDIO MARCARINI***.733.247-**R$ 168,00
03/07/20180000055/20180000325/2018CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, ATRAVES DE FIBRA OPTICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA/ES DURANTE O ANO DE 2018.BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA09.501.414/0001-79R$ 149,90
03/07/20180000349/20160000326/2018EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA PARA O ANO DE 2018. (REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018).EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 5.270,00
03/07/20180000349/20160000327/2018EMPENHO PARA INCLUSAO DE 01 SERVIDOR (NEIDIANE) NA RELACAO DE BENEFICIARIOS DO AUXILIO-ALIMENTACAO, INICIALMENTE PACTUADOS NO CONTRATO Nº 001/2017. (REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018).EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 310,00
03/07/20180000009/20180000328/2018EMPENHO REF. AO CONTRATO 010/2017 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SITIO ELETRONICO.GRC BREDER ME11.797.462/0001-06R$ 320,00
03/07/20180000079/20180000329/2018DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA COMPORTAR ARQUIVOS.FILOMENA VIEIRA GARCIA***.148.087-**R$ 750,00
03/07/20180000040/20180000330/2018DESPESA ESTIMADA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DURANTE O ANO DE 2018. (REFERENTE A FERIAS DA SERVIDORA CEDIDA EURIANA)PESSOAL FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS R$ 3.384,72
04/07/20180000023/20180000331/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PUBLICACOES DOS ATOS DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.DIO - Departamento de Imprensa Oficial28.161.362/0001-83R$ 185,78
04/07/20180000025/20180000332/2018EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2018, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, UTILIZADOS PARA ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.RO Supermercado LTDA MEE01.256.343/0001-84R$ 275,27
05/07/20180000022/20180000333/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.JOSE LINO DRAGO ROVETTA E OUTRO - PROD. RURAL***.690.717-**R$ 231,00