Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/20180000079/20180000434/2018DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL, PARA COMPORTAR ARQUIVOS. SETEMBRO/2018FILOMENA VIEIRA GARCIA***.148.087-**R$ 750,00
03/09/20180000168/20180000435/2018DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2017 COM A EMPRESA GRC BREDER ME, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SITIO ELETRONICO, CONFORME PROCESSO Nº 162/2018.GRC BREDER ME11.797.462/0001-06R$ 320,00
03/09/20180000209/20180000436/2018PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO VITORIA X BRASILILA PARA A IDA NA DATA DE 12 DE SETEMBRO E O RETORNO PARA O DIA 14 DE SETEMBRO. REWERTON E GABRIELA.APOLLO VIAGENS E TURISMO LTDA ME12.506.372/0001-73R$ 2.316,46
03/09/20180000021/20180000437/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.LUIZ CLAUDIO MARCARINI***.733.247-**R$ 357,00
03/09/20180000023/20180000438/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PUBLICACOES DOS ATOS DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.DIO - Departamento de Imprensa Oficial28.161.362/0001-83R$ 181,49
04/09/20180000022/20180000439/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CUSTEIO DE TICKET FEIRA DURANTE O ANO DE 2018.JOSE LINO DRAGO ROVETTA E OUTRO - PROD. RURAL***.690.717-**R$ 217,00
04/09/20180000014/20180000440/2018EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2018, PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA ATENDER A CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.SUPERMERCADO BR 10136.361.269/0001-40R$ 132,75
04/09/20180000018/20180000441/2018EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM CONTAS DE TELEFONIA CELULAR DA CAMARA DURANTE O ANO DE 2018.VIVO SA02.325.945/0001-09R$ 161,82
04/09/20180000274/20180000442/2018DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA. (LIMPEZA FOCUS 04/08 E 18/08 DE 2018)ANTONIO JORGE DE CARVALHO JUNIOR MEI23.280.956/0001-90R$ 80,00
04/09/20180000349/20160000443/2018EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA PARA O ANO DE 2018.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 5.270,00